新余市国信融资担保有限公司

新余國信擔保公司召開2023年預算委員會第一次會議

       4月13日，新余國信擔保公司召開全面預算委員會第一次會議，董事長胡蘭波，總經理謝小軍，副總經理鐘秋生、艾細保、胡亮、劉海梅及預算委員會其他成員參加，會議由胡蘭波主持。
       會上，財務管理部匯報了2022年公司全面預算完成情況及2023年度公司預算編制情況。2022年融資擔保額、履約保函擔保額、營業收入等預算指標均超額完成，公司各項成本費用控制有效。因新冠疫情影響，公司2022年培訓費、招待費等管理費用大幅減少。2023年公司預算編制秉持依據合理、內容全面、程序規范的原則，對收入、成本費用、利潤總額等指標細化分解。
      與會人員對2022年公司經營業績、部門執行預算完成情況進行評價并給予認可，然后就2023年預算草案及經營目標和計劃提出建議。
      會議認為，全面預算管理是通過指導經營活動，進而推動實現公司戰略目標的管理活動，在公司優化資源配置、提高運行效率、加強風險管控中的作用日益顯現。精準的全面預算管理能提升公司治理能力，促進公司發展行穩致遠。
       胡蘭波對2022年全面預算完成情況給予了充分肯定，同時對2023年預算工作提出了三點要求：一是綜合上級考核要求，編制2023年全面預算。要認真梳理考核任務，對標綜合考核指標，將經營業績、重大專項任務中的利潤總額、營業收入、融資擔保額等納入全面預算關鍵性指標編制。堅持厲行節約、統籌安排，并細化具體工作措施。二是結合公司實際，將業務預算指標分解到業務品種。支小支農融資擔保戶數和金額、融資擔保額，既能反映擔保業務規模做大的要求，也能體現公司主責主業。作為核心業務指標應按銀擔“總對總”批量擔保、新余市銀擔地方批量“普惠保”擔保、財園信貸通擔保等業務品種分解、量化，并下達執行，從而壓實責任，促進完成預算目標。三是創新思維，將預算目標與績效考核有效銜接。將預算目標與員工績效考核相掛鉤，充分運用平衡計分卡，通過財務、客戶、內部運營、學習成長等維度對各部門、員工設定指標，與員工薪酬緊密聯系。通過績效考核強化預算全過程控制，充分運用績效考核結果，促使部門和員工行為符合公司發展戰略及年度經營目標的要求，做到責、權、利相統一。